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Em empresa que se tem Produtos Monofásico ou Outro Ajuste de PIS e COFINS é necessário fazer os seguintes ajustes:

1º Verificar os Históricos utilizados se estão com a marcação de "ajuste tipo 7", o porque desta marcação, isso indica para o EFPH que em lançamentos vinculados a estes histórico se deve habilitar a aba de ajuste de PIS e COFINS, imagem abaixo ilustrativa:

2º O próximo passo é realizar o ajuste no cadastro de itens.

Em Cadastro>Produtos/Serviços>Itens:

Para os itens que se tem ajuste de PIS e COFINS no campo "PIS/COFINS/CPRB" incluir o ajuste de PIS e COFINS necessário para este item imagem abaixo ilustrativo:

Observação: Sobre a tela acima se atentar a tabela correta deste item e o código deste itens na tabela correspondente do sped.

Para consulta do código do itens na de ajuste pode se consulta no seguinte:

link http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616

IMPORTANTE

Não é necessário fazer o ajuste item a item um possibilidade de auxilio para o cadastro de itens e ajustar via NCM.

Para ajuste via NCM proceder da seguinte forma:

1º Em Cadastro>Produtos/Serviços>Itens, no campo "PIS/COFINS/CPRB" no lado direito da tela terá o campo "Ajuste Tabelas"

Clicando em Ajuste Tabelas nesta tela criar um filtro em "Montar Filtro" indicando

NCM =XXXXXXXXXXX (onde os X corresponde ao numero do NCM e completando com 3 zeros após o código do NCM) indicar a tabela e código do item na tabela como imagem ilustrativa abaixo:

Após só clicar em "Ajustar Cadastro" desta forma irá ajustar todos os itens que contém o mesmo NCM.

2º Após ajustar os itens agora se faz necessário o ajuste dos lançamentos.

Para ajuste do lançamentos em Cadastro>Produtos/Serviços>Itens no campo "PIS/COFINS/CPRB" no lado direito se tem o campo "Ajuste de Movimento" clicando neste campo indicar o mês e após clicar em "Ajuste Movimento" desta forma todo os lançamentos do mês serão ajustado conforme o cadastro de itens.

IMPORTANTE

O AJUSTE DE MOVIMENTO ELE SEMPRE DEVE SER FEITO MENSAL APÓS REALIZAR A ESCRITURAÇÃO DOS LANÇAMENTOS.

APLICANDO NA PRÁTICA

Após feito o ajuste no cadastro de itens e aplicado o ajuste de movimento posso conferir os valores de PIS e COFINS por meio de Consultas>Impostos e Contribuições ou retirando o relatório em Relatórios>Impostos e Contribuições.

Relatório antes do ajuste de PIS e COFINS:

No relatório valores sem o ajuste base de calculo R$ 32.856,75 valor de PIS R$ 542,14 e COFINS valor de R$ 2.497,11
Relatório após ajuste de PIS e COFINS:

Após aplicado o ajuste será considerado apenas para base de calculo os valores que não se tem o ajuste onde para fins de calculo considerou a base de R$ 1.213,80 obtendo o valor de PIS R$ 20,03 e COFINS R$ 92,25

Espero que estás informações tenham lhe ajudado qualquer duvida estamos a disposição.