Interligação DPPH - SCPH
Alguns detalhes para que quando interligado a folha de pagamento ao SCPH, seja realizado com o máximo de automação dos lançamentos.
Verificar em Interligações>Configurações contábeis>Movimento Fixo, para:
Líquido (Ordenados a Pagar) deve estar a conta de crédito do Passivo salários a pagar.
Líquido (Pro labore a Pagar) deve estar a conta de crédito do Passivo pro labore a pagar.
Líquido (Ad. Salárial) a conta de adiantamento de salário no Ativo.
Líquido (13º Salário) deve estar a conta de crédito do Passivo de 13º salário a pagar.
Abaixo informar as contas a débito referente às despesas com INSS/FGTS e a conta a crédito de INSS/FGTS a recolher.
Observação referente às provisões com férias e 13 salário será repassado em um outro documento.
Verificar em Interligações>Configurações Contábeis>Rubricas, as contas precisam estar indicadas de forma correta por exemplo:
Rubrica 1 indicar a conta de crédito do INSS a recolher no Passivo.
Rubrica 2 indicar a conta de crédito de IRRF a recolher no Passivo.
Rubrica 3 indicar a conta de INSS a recolher já que salário família deduz o valor de INSS.
Rubrica 4 indicar a conta de adiantamento de salário no Ativo.
Rubrica 5 indicar a conta de despesa com férias.
Rubrica 6 indicar a conta de despesa com adicional de férias ou a mesma conta de despesa com férias.
Rubrica 7 indicar a conta de despesa com salários.
E assim indica as demais contas conforme a natureza de cada rubrica.
Dúvidas referente a contabilização pode ser consultado ao suporte
Lançamento de pagamento das rescisões.
Para que as rescisões já sejam interligadas com o lançamento de pagamento, indicar a conta de caixa ou banco na tela da rescisão no campo código contábil.
Lançamento de pagamento das férias
Para que o lançamento das férias já sejam interligados com os pagamentos, na tela de cálculo das férias, campo crédito contábil indicar a conta de pagamento, caixa ou banco assim ao interligar já será feito os lançamentos dos pagamentos das férias
Interligando a folha de pagamento já com o lançamento de pagamentos.
Caso deseje que ao interligar já sejam interligados com os lançamentos de pagamento da folha. Em Lançamentos>Funcionários>Movimento Mensal>Data de Pagamento
Indicar a débito a conta de salários a pagar e a crédito qual conta será considerada para pagamento caixa ou banco, para melhor conferência na contabilidade indicamos que na coluna, contabilizar individual indique como sim
Interligação das guias INSS/FGTS já com os seus pagamentos
Em Lançamentos>Controle de Guias>Guias emitidas
Indicar para impostos a conta de Débito do mesma a recolher e a Crédito a conta de pagamento banco ou caixa e a data que ocorreu o pagamento, caso tenha ocorrido multas ou juros, abaixo indicar a conta de despesa com juros ou multas e a crédito a conta de pagamento
